绩效自评报告

时间:2023-02-14 09:59:02 自评报告 我要投稿

绩效自评报告(精选15篇)

  在我们平凡的日常里,报告使用的次数愈发增长,要注意报告在写作时具有一定的格式。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编为大家收集的绩效自评报告,希望能够帮助到大家。

绩效自评报告(精选15篇)

绩效自评报告1

  一、项目基本情况

  重大传染病防控中央补助资金项目,实施单位为保山市疾病预防控制中心,本次评价资金总额489.70万元。项目实施总目标为:完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求,保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上,保护儿童身体健康;加强监测力度,不出现突发疫情,不发生急感病例及新发病例;开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测;加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络,为长期、连续、系统地收集疫情信息,实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  为全面高效地做好2021年度财政支出绩效评价工作,根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2022〕4号)要求,我中心领导高度重视,及时部署,并安排专人负责开展自评工作。结合我中心疾病预防控制工作实际,我中心制定了财政支出绩效评价工作方案,有目标、有步骤的开展工作,确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1.项目资金到位情况。

  重大传染病防控中央补助项目489.70万元经费足额到位。

  2.项目资金执行情况。

  项目资金截止2021年12月31日实际支出257.54万元,项目执行情况得分10分。

  3.项目资金管理情况。

  在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况。

  产出指标体系得分40分。其中:①数量指标,得分20分。

  完成新出生儿童建证21343人,建证率100%。全市适龄常住儿童、流动儿童免疫规划疫苗接种率均达到95%以上,全市免疫规划信息化乡镇覆盖率100%,全年出生儿童上传人数为20595人(含流动儿童),上传率为98.29%,重卡率为0.6‰;全市共报告发热出疹性疾病204例,全部标本经实验室血清学检测,确诊麻疹7例,风疹1例,排除196例,占省下达任务的113%,排除病例报告发病率为7.461/10万,监测病例48小时内完整调查率100%、血标本采集率98.04%、病例报告后10日内完成订正分类的比例为100%;全市设有AFP主动监测哨点医院30个,按旬开展AFP主动监测报告,1-12月全市共计报告AFP病例16例,报告及时率100%;全市共报告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分类1例。疑似急性乙肝病例流行病学调查率为100%(42/42)。报告卡“附卡”信息填写完整率99.6%,报告乙肝病例ALT检测率100%,未能明确诊断为慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000检测率91.75%,乙肝病例分类报告准确率96.25%;全市上报AEFI共555例,其中一般反应472例,异常反应31例,偶合30例,心因性反应1例,待定11例。及时报告率为98.02%,及时调查率为91.76%,调查表及时报告率为91.76%,AEFI分类率98.02%。

  完成市级下达初诊任务138.77%,省级下达初诊任务144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的结核病检查率达92.72%,报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达97.70%。病原学阴性肺结核患者开展痰培养或分子生物学检测比例达97.58%,肺结核患者病原学阳性率达72.94%,肺结核患者抗结核固定剂量复合制剂(FDC)使用率达95.93%,肺结核患者规则服药率达99.53%,肺结核患者规范管理率达97.18%,肺结核患者成功治疗率达95.68%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达99.32%,耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达97.75%,耐药肺结核患者纳入治疗率达78.95%。

  县级完成医院肝脏B超筛查11320人,任务数10000人,完成任务数的'113.20%。人群B超筛查5408人,任务数2000人,完成任务数的270.40%;完成重点人群学生筛查3311人,任务数3000人,完成任务数的110.37%。犬登记管理率100%,完成登记管理家犬驱虫1543只,任务数600只,完成任务数的257.17%。

  65岁以上老年人建档282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;肿瘤登记点共报告2019年肿瘤发病/死亡病例6388例,指标完成率为94.25%,共报告2020年肿瘤发病/死亡病例6315例,指标完成率为93.17%;共报告2021年肿瘤发病/死亡病例3382例,指标完成率为50.03%;全市系统录入死亡卡15788张,报告粗死亡率654.88/10万(换算为年)。其中:隆阳区5884张、施甸县2209张、腾冲市3706张、龙陵县1745张、昌宁县2244张,5县(市、区)报告粗死亡率分别为隆阳区653.99/10万,施甸县752.13/10万,腾冲市600.11/10万,龙陵县647.7/10万,昌宁县679.04/10万。

  2021年共开展新冠肺炎相关标本检测83538份172357例,无阳性病例。2021年,全市无甲类传染病报告,共报告乙、丙类传染病21种9083例,发病率为373.5994/10万。其中乙类传染病13种4115例,发病率为169.2570/10万,较去年上升0.69%;丙类传染病8种4968例,发病率为204.3424/10万,较去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(缅甸输入),较去年上升1854.55%。

  全市2021年1-12月开展HIV抗体筛查2403623人次,占全市常住人口比例的91.4%,较去年同期上升3.1%。新报告现住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),较去年同期下降36.2%。医疗机构筛查阳性告知率100%,确证率100%。在检测人口进一步增加的基础上,检出率连续多年下降。高危行为干预和感染者/病人综合管理各项指标完成良好,处于全省第一梯队,暗娼、吸毒人群、男男性行为者月均干预覆盖率99.3%、59.4%、90.2%。

  ②质量指标,得分20分。

  免疫规划疫苗接种均保持在较高水平,构筑了坚强有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫规划儿童不受有苗可防传染病的侵犯,保障了人民群众的身体健康;通过包虫病项目的实施,特别在包虫病防治重点乡镇开展相关的人群筛查、传染源犬筛查、管理及驱虫、中间宿主监测。以及对包虫病患者给予相关治疗费用补助、后续追踪复查。较好地体现了健康扶贫项目的社会效益,对减少传染病的危害,保障人民群众身体健康,提高农村贫困人口健康水平起到很好的帮扶作用。全市传染病疫情总体平稳,无重大传染病疫情发生,乙类传染病发病率连续13年低于全国、全省平均水平

  2.效益指标完成情况。

  效益指标体系得分20分。其中:社会效益指标,得分20分。城乡居民公共卫生差距逐步缩小,居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高,进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平,维护群众身体健康。通过重大传染病防治项目的持续推进,我市的居民健康水平和公共卫生均等化水平在长期内不断提高。

  3.满意度指标完成情况。

  服务对象满意度指标得分20分,群众满意度为95%,群众对重大传染病防治项目项目的工作成效感到满意。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标按方案要求基本完成,但由于2021年度的重大传染病防治项目还未完成,我中心将在下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率,继续抓实重大传染病防治项目工作。

  五、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分90分,自评为达成预期指标。

  六、结果公开情况和应用打算

  按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,我中心将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在主管部门保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  (一)主要经验及做法

  我中心领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。

  通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。为此,我中心切实加强以下几方面的工作:一是开拓思路,狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。三是齐抓共管,提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平,各业务科室从业务管理的角度,采取各种措施推进预算执行。四是建立机制,落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

  (二)存在的困难、问题

  一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,业财融合不强。

  二是可操作性待增强。如:绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离,绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大,绩效评价的内容有待进一步完善等。

  三是绩效评价无法反映内部控制要求。目前我们设计的绩效评价指标体系,基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求,但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。

  四是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高,尚未实现全过程预算绩效管理,也无法落实行政事业单位风险评估和控制,影响了内部控制规范的执行效果。

  五是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

  (三)工作建议

  一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平。二是财政部门及市卫健委进一步加强业务培训,组织相关人员学习交流,拓展工作思路,提升业务水平。三是建立考核评价机制,将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

  八、其他需说明的问题

  无

绩效自评报告2

  根据平财监绩〔20xx〕6号文件通知的精神,结合我镇实际,现将20xx年部门项目支出绩效自评报告如下:

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  白衣镇人民政府辖16个行政村居(涉改前10个村),117个村民小组,根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》(川办函〔20xx〕291号)文件要求,按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》,完成20xx年农村基础设施和环境项目类的运行维护,农业生产服务类项目的运行维护,农村生活服务类项目的运行维护,农村社会管理类项目的运行维护。

  (二)项目绩效目标

  争取完成以下目标:目标1是完成20xx年改前10个村道路维护,共318公里。目标2是完成20xx年改前10个村环境整治,共62平方公里。目标3是完成20xx年改前10个村堰沟整治,共158公里。目标4是完成20xx年改前10村动植物疫病防治50次。目标5是完成20xx年改前10个村文体健身活动20次。目标6是完成20xx年改前10个村治安保卫工作。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  20xx年农村公共服务运行经费计划申报资金50万元,批复资金50万元,实际到位资金50万元,总共支出资金50万元。符合资金管理办法等相关规定。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1.资金计划及到位

  该项目实际到位资金50万元。

  2.资金使用

  资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,截至20xx年12月31日执行了50万元,执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

  (三)项目财务管理情况

  按照每村5万元预算,共10个村,全镇合计50万元。建设项目经费采取直接支付形式,按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

  三、项目实施及管理情况

  为进一步加强项目管理及资金监督,切实维护老百姓的利益,保障资金合理使用,按照县级财政要求,我镇成立了以镇长为组长,党委副书记为副组长,镇财政所及农业综合服务中心相关人员为成员的农村公共运行维护机制建设领导小组,按照上级要求,认真落实此项工作,将资金全额用于该项目。

  四、目标及绩效完成情况

  (一)目标任务完成情况

  完成20xx年改前10个村道路维护,共318公里;完成20xx年改前10个村环境整治,共62平方公里;完成20xx年改前10个村堰沟整治,共160公里;完成20xx年改前10村动植物疫病防治52次;完成20xx年改前10个村文体健身活动21次;完成20xx年改前10个村治安保卫工作。

  (二)项目效益情况

  全面完成上级交办的.各项任务,全面提高人民群众的满意度。促进的全办事处的社会发展。

  五、存在的问题

  农村基础设施薄弱,项目资金整合力度不够,到村项目较为分散,难以综合投入;预算执行中经费偏低,导致资金严重缺乏。

  六、相关建议

  运行维护资金涉及面广,需维护的内容较多,项目资金显得不足,为更好地进行维护工作,建议提高村级公共运行维护项目补助额度。

绩效自评报告3

  一、绩效目标分解下达情况

  ㈠资金分解下达情况。

  根据《关于下达20xx年抗疫特别国债支出预算的通知》(博州财预〔20xx〕39号),20xx年自治州下达阿拉山口市抗疫特别国债资金15100万元,涉及2个部门单位,共2个项目。其中:市住房局13590万元;卫生健委1510万元。

  ㈡绩效目标设定情况。

  1.阿拉山口市城乡和住房建设局13590万元,博州阿拉山口市综合保税区产业承接产业区标准化厂房建设项目。新建标准厂房15栋,76000平方米,其中14栋厂房每栋建筑面积5000平方米,1栋建筑面积6000平方米配套供水、排水、电网等设施。

  2.阿拉山口市卫生健康委员会1510万元,抗疫相关支出项目。720万元项目资金用于购买防疫物资,医用N95口罩350万个、防护服2万件等,提升我市防疫能力;790万元项目资金用于为阿拉山口综保区91家企业减免房租补贴。

  二、绩效目标完成情况分析

  ㈠ 资金投入情况分析。

  20xx年度我市抗疫特别国债资金共计15100万元,90%的额度用于博州阿拉山口市综合保税区产业承接产业区标准化厂房建设项目13590万元;10%的额度用于抗疫相关支出1510万元。截至评价日期,抗疫特别国债资金实际支出15100万元,资金执行率为100%。

  ㈡ 总体绩效目标完成情况分析。

  按规定使用抗疫特别国债,支持全市基础设施建设和抗疫相关支岀,对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金,确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求,加强对资金的日常监管和重点防控。

  ㈢ 绩效指标完成惜况分析。

  1.阿拉山口市住房和城乡建设局博州阿拉山口市综合保税区产业承接产业区标准化厂房建设项目13590万元,新建标准厂房15栋,76000平方米,其中14栋厂房每栋建筑面积5000平方米,1栋建筑面积6000平方米配套供水、排水、电网等设施。完善园区基础设施建设,提高域内居民的生活水平,切实改善阿拉山口市基础工业环境,充分发挥博州阿拉山口综合保税区人才优势和就业产业扶贫潜力,带动地区就业率,促进博州阿拉山口综合保税区整体经济发展。

  2.阿拉山口市卫生健康委员会抗疫相关支出1510万元,其中720万元用于购买防疫物资,医用N95口罩350万个、防护服2万件等,提升我市防疫能力,降低我市居民传染率,保障我市居民健康;790万元项目资金用于为阿拉山口综保区91家企业减免房租补贴,缓解中小企业支出压力,助力疫情期间企业运营,保障企业有生力量市场活力。

  三、偏离绩效目标的`原因和下一步改进措施

  所有项目绩效目标均已完成,未发生偏离。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  通过此次评价工作,全面了解抗疫特别国债资金的使用效率和效果,不断强化绩效评价结果的应用,绩效评价结果公开透明,依归依法公开,自觉接受群众和社会监督。我市20xx年抗疫特别国债自评结果为优,综合评定得分100分,同时将项目绩效自评结果按照有关规定在阿拉山口市政务网公开,公开网址为xxx。

  五、其他需要说明的问题

  无其他说明内容。

绩效自评报告4

  为了进一步提高我院公共卫生服务水平,切实加强项目管理,健立健全绩效考核机制,加快项目执行进度,提高资金使用效益,考核资金支出效率和综合效果,根据市财政局河财办【20xx】7号文《关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》,我院对20xx年度市本级项目专项支出绩效自评工作报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目基本情况

  1、艾滋病防治项目:全面落实各项预防控制措施,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病新发感染;全面落实“四免一关怀”政策,降低艾滋病病人的死亡率,提高他们的生活质量。

  2、副厅级及正处级以上干部健康体检项目:切实做好全市副厅级及正处级以上领导干部的健康体检工作,为领导干部能更好地工作学习提供健康保障。

  3、公立医院取消药品加成补助项目:利用财政对公立医院取消药品加成的补偿,有效弥补了公立医院改革给医院带来的政策性亏损。

  (二)项目组织管理情况

  按年初预算,我院市本级项目资金分别用于艾滋病、副厅级及正处级以上干部健康体检、公立医院取消药品加成补助项目开展,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。

  院领导十分重视专项资金的使用,截止20xx年12月底,尚未发现有挪用,挤占专项资金的情况。

  (三)项目财务管理情况

  项目资金共计361.76万元,资金到位及时。对病人的督导、随访、改善诊疗环境;提供优质服务,完成河池市副厅级及正处级干部健康体检;弥补医院的政策性亏损起到了重要的作用。

  专用材料费314万元,其他对个人及家庭补助34.76万元,购买设备等资本性支出13万元。在资金的使用方面,我中心严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算,遵循年初预算,从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

  (四)项目资金安排及使用情况如下:

  市本级补助艾滋病防治经费13万元,该资金全部用于艾滋病防治工作。取消药品加成补助314万元,全部用于专用材料费的购置。

  (五)绩效目标实施具体情况如下:

  (1)资金投入情况

  20xx年市本级财政项目共投入361.76万元。我院执行数为361.76万元,执行率为100%,到位资金主要用于艾滋病防治宣教、添置设备;保证副厅及正处级以上干部健康体检;购置医疗所需专用材料费,弥补医院政策性亏损。符合政府卫生投入的发展项目,资金管理规范。

  (2)绩效目标完成情况

  A.产出指标完成情况

  (a)数量指标。按照项目安排20xx年艾滋病随访率、病毒载量检测率、CD4检测率均达到85%以上。完成副厅级干部40人次、正处级干部102人次的31项健康体检。

  (b)质量指标。改善艾滋病病人就医条件,新购置呼吸机等医疗设备,为领导干部的健康体检提供优质服务。

  (c)成本指标。直接用于购置医疗专用材料,为医院承担成本支出314万元。降低医院损失。补偿率达到85%,有效弥补政策性亏损。

  B.效益指标完成情况

  (a)社会效益。加强艾滋病知识宣教、以通俗易懂的方式让群众接受艾滋病防治知识。在医院、科室以板报、电子显示屏的形式进行艾滋病防治知识宣传、对病人随访、督导,提高群众对艾滋病的认知及有效防治手段。

  (b)可持续影响。加强与“群山社区”社会组织的沟通联络,提高社会组织参与艾滋病防治的能力。

  C.满意度指标完成情况

  按时对艾滋病病人随访、督导、给医务人员参加培训提高医务人员诊疗水平、购置设备改善病人就医条件,提升病人满意度,达到95%以上。为副厅级及正处级领导健康体检提供优质服务,满意度达90%以上。

  二、项目绩效状况分析

  (一)项目绩效目标完成情况

  年初所设定在目标均已完成,将艾滋病和性病防治工作有机结合,完善各级政府领导,部门各负其责、全社会共同参与的防治机制,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病和性病新发感染,扩大免费艾滋病抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病人的死亡率,提高他们的生活质量。

  充分利用取消药品加成补助为医院承担了部分专用材料成本费用,有效缓解了政策性亏损给医院带来的经济压力。通过项目的实施,达到了预期的效果,更多的人了解了艾滋病防治知识及预防措施,鼓励群众消除对艾滋病的恐惧感和歧视;给领导干部健康体检提供优质服务,提升了医院整体服务水平,并给医院带来较好社会效益。

  (二)项目绩效分析

  1.投入体系30分

  不扣分得分30分。

  2.过程体系30分

  不扣分得30分。

  3.产出与效益体系得40分

  不扣分得40分

  三、评价发现的问题及原因

  艾滋病防治项目人力不足,对普通人群的宣教不够到位,人力成本全部依靠医院自筹经费解决。医院取消药品加成,直接减少了医院资金的来源,医院从价格服务收费及政府补助得到的.补偿不能完全弥补医院的资金亏损。这两方面给医院经济带来一定的压力。

  四、下一步改进的措施与建议

  通过自评,河池市人民医院艾滋病防治、副厅及正处级以上干部健康体检,取消药品加成补助等工作顺利开展,并取得了一定的成效。但也存在不足。

  我院将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求,细化绩效评价各项目的各项指标,努力使项目资金落到实处,继续做好各项工作,更好的服务群众。

  继续抓好艾滋病综合防治工作。开展部门协作,做好各类目标人群的干预。一是在大中专院校中开展预防艾滋病“面对面”宣传教育活动,二是城区居民预防艾滋病知识知晓率达到80%以上;三是做好流动人口的宣传教育。提高病人发现率和治愈率;加强督导工作。

绩效自评报告5

  受永兴县财政局的委托,我局组织相关人员对永兴县20xx年基层卫生院实施基本药物制度补助资金使用情况开展绩效评价。现将有关情况报告如下:

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  基层医疗卫生机构实施基本药物制度后,在各级党委政府的正确领导下,我县坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则,26个基层卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售,在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。

  国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革20xx年度主要工作安排的通知》(国办发〔20xx〕8号)、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》(卫药政发〔20xx〕78号)《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》(湘卫办发〔20xx〕21号)等通知文件精神,实施单位卫计局于20xx年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度,实行药品零差率销售。

  (二)项目绩效目标

  1.项目绩效总目标:该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度,扩大医改成果,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的.原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

  2.项目绩效阶段性目标:现阶段的目标为弥补20xx年度实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润,降低老百姓的就医成本。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的:有效利用资金和使用资金,分配资金.

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

  (三)绩效评价工作过程

  1.前期准备。了解总体情况,协调各项目单位做好评价准备和配合工作,拟定具体评价方案,做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

  2.组织实施。收集相关基础资料,依据永兴县20xx年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析,对会计核算资料进行必要抽查,并与相关人员座谈,了解所有与评价工作相关的信息。

  3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析,将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比,从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析,在此基础上起草本项目绩效评价初稿,并征询项目承担单位意见,达成共识,作出必要修改后形成绩效评价正式报告。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1.项目资金到位情况分析:20xx年度该项目总到位资金1149.2万,其中中央配套专项390.6万元,省级配套专项255.6万元,县级配套503万元,到位率100%。

  2.项目资金使用情况分析:全年总资金1149.2万元,总支出1149.2万元

  3.项目资金管理情况分析:专项补助资金采用“当年预拨、次年考核结算”的方式下达。县卫健、财政部门负责对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核,考核结果要与专项补助资金分配挂钩。为了加强和规范村基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,卫计局制定并下达了分配文件《关于分配20xx年度乡村两级实施基本药物制度资金的通知》(永卫发〔20xx〕4号),共分配基层卫生院基药专项资金1149.2万元。

  (二)项目实施情况分析

  1.项目组织情况分析:卫生健康局药政股牵头对村卫生室的基本药物实施情况进行考核一年两次。

  2.项目管理情况分析:基层卫生院实施药品零利润以后,全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种,全部药品都在省采购平台采购,要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》,没有使用目录外抗菌药物,有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

  (三)项目绩效情况分析

  1.项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  (2)项目成本(预算)节约情况

  2.项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度:全县26个卫生院全部实施药品零利率,资金下拨到位率100%,实使率100%。

  (2)项目完成质量:

  1、项目资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

  2、项目资金到达后,我局制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用;我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。

  3、项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响,对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

  3.项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度:较好

  (2)项目实施对经济和社会的影响:群众满意率较高

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  通过项目实施,卫生院均能做到“零差价”销售药物,基本实现药品价格公开,减轻村民医疗负担,较好实现政策目标。

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持,在当前基药制度全面覆盖实施的背景下,永兴县全县所有行政村均已实施基本药物制度,药品价格基本做到公开透明,村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果,卫健局领导高度重视,设立了专门业务股室,全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督,并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

  一是简政放权,基层事基层定。卫健局将资金分配具体实施方案权力下放至镇卫生院,由镇卫生院统筹管理,根据各地实际情况,分配项目资金。二是强化管理,定期培训考核。三是建立集中核算中心,加强资金监管。卫健局设集中核算中心,卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理,专账管理,专款专用。

  七、存在的问题

  (一)资金使用管理有待进一步完善

  (二)居民用药需求与基本药物目录有出入

  (三)基层卫生院经营存在缺口,队伍建设难保障

  (四)部分卫生院硬件设施落后

  相关建议

  (一)提高预算编制准确性,规范资金使用

  (二)适当调整基药目录,增加药品可选性

  (三)改善医生职业环境,提高卫生院服务能力

  (四)加强人才培养,储备后备力量

绩效自评报告6

  20xx年,沅陵县总工会本级经费收支决算根据年度预算及实施的具体情况,按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定编制。现对部门整体支出绩效自评,综合自评得分为99分,具体自评说明如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况。

  1、编制情况。20xx年年末单位有编制数10人,在职干部职工16人,含在职在编13人、聘用3人,离退休13人。

  2、本部门主要职责。沅陵县总工会主要负责维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理; 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  3、机构设置。沅陵县总工会内设五部一室,分别是办公室、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部、组织宣教和网络信息部、财务资产部、经费审查委员会办公室。

  4、预决算单位构成。包括总工会本级以及列入本级预决算统一管理的机构1个(沅陵县困难职工帮扶中心),所属独立核算的企事业单位1个(沅陵县工人文化宫)。

  5、单位重点工作计划。根据党的基本理论、基本路线和基本纲领任务,围绕大局,结合我县实际,指导全县工会工作。贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行工会"维护、建设、参与、教育"等社会职能,开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县人民政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和章程,指导全县各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。协助乡镇和县直有关单位党组(党委)管理乡镇一级工会和县级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,承担企事业单位及乡镇以上工会的领导干部的培训工作。

  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

  20xx年收支服务科学发展,服务职工群众,使用基本支出和特定类项目支出,基本确保工会工作正常运转。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)整体部门支出管理情况

  我单位重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,20xx年来我们按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定加强内部控制和监督。

  (二)各项收入、支出情况说明

  (一)收入部分

  20xx年本级收入总额346.4万元,完成预算100%。

  (二)支出部分

  20xx年本级支出总额346.4万元,完成预算100%。

  1、基本性经费支出200.83万元,占总支出的57.98%。主要是由两个部分组成;

  一是人员支出181.09万元,其中工资福利支出155.82万元,对个人和家庭的补助25.27万元,其中:抚恤金22.90万元、奖励0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元。

  二是公务经费支出19.74万元,其中办公费0.4万元,手续费0.28万元,水费0.27万元,电费0.54万元,差旅费0.54万元,会议费0.36万元,公务接待费0万元,印刷费0.18万元,邮电费0.18万元。

  2、项目支出145.57,占总支出的42.02%,主要是用于对下补助、服务各级工会和职工群众的支出以及上解工会经费,其中工会经费100万元,双联及困难职工配套16万元,劳模支出3.7万元,春节走访慰问资金25.87万元。

  三、部门专项组织实施情况

  (一)专项组织情况分析

  项目经费坚持专款专用,实行申请审批报账制度,每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰,账实相符,未出现专项资金挪作他用的现象,也不存在与工作经费相互挤占的现象,为了规范专项资金的管理与使用,我会制定了《财务管理制度》,明确了报账程序,一般小额开支由分管业务领导和分管理财务领导共同审核,10000元以上的经费都报请单位主要负责人审签,5000元以上的公务开支由县总党组集体决定,原则上要求在公务支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面,财务室每季度定期向县党组汇报专项资金使用情况,主要从资金的收、支、余进行分析和总结。

  (二)专项管理情况分析

  我县对部门专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约;二是坚持县总党组集体理财,重大收支计划需经县总党组会议审定后执行;三是严肃财经纪律,严格执行财务管理制度;四是严谨审批程序。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

  1、经济性分析

  我会20xx年项目支出总预算为145.54万元, 实际项目总支出145.57万元。

  2、效率性分析

  我会20xx年部门专项支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

  3、有效性分析

  我会较好地完成了20xx年初设定的专项工作任务,20xx年专项实际支出总额未超出年初预算,实现了任务目标,保证了正常工作运转。

  4、可持续性分析

  我会厉行节约,坚持把有限的专项经费用在刀刃上,进一步完善财务管理制度,坚持财务开支公开透明,接受全会监督,经得起上级各项审计检查,这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的`合法合规、安全有效,较好地保证了县总工作的可持续性发展。

  四、资产管理情况

  为了切实加强我会固定资产管理,结合我会实际,特制订相关规定制度。

  1、凡单位价值在1000元以上,使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。

  2、各部(室)需购置固定资产,经局领导和局务会议确定,按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建帐。

  3、离开单位的人员使用的公共物品要与本部(室)固定资产保管员办理移交手续。否则,将追究相关人责任,并追回其公用物品

  五、部门整体支出绩效情况

  从总体结构来说,20xx年收支趋于合理状态,经费收入稳定,经费支出体现了服务科学发展,服务职工群众要求,基本支出和特定性项目支出等在上年基础上持平,基本确保工会工作正常运转。

  (一)经济性分析

  20xx年本级收入总额346.4万元,完成收入预算100%,实际与上年收入比较,增加86.8万元,增33.44%。全年支出总额346.4万元,完成支出预算100%。

  (二)效率性分析

  从支出结构来看,用于经费基本支出200.83万元,占总支出的57.98%。项目支出145.57,占总支出的42.02%,,各项支出基本符合财务规范化要求。按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是基本支出保证了工作的正常运转,即工资的按时发放,办公经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务,圆满完成了本年度的工会上解任务及春节走访慰问、双联及困难职工配套、劳模慰问等工作。

  (三)有效性分析

  我会较好地完成了20xx年工作任务,20xx年实际支出总额未超出年初预算,专项经费实际支出也未超出年初预算,在实现任务目标的同时,保证了各项工作经费及时到位。

  (四)可持续性分析

  我会厉行节约,坚持把有限的专项经费用在刀刃上,进一步完善财务管理制度,坚持财务开支公开透明,接受全会监督,经得起上级各项审计检查,这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好地保证了工会工作的可持续性发展。

  六、存在的主要问题

  因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少,年初编制的预算不够精确,编制范围不太全面,预算执行情况还有待进一步加强。

  七、改进措施和建议

  (一)改进措施

  1.加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。

  2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

  (二)建议

  1希望财政部门按进度拨付各项资金,保障各项工作顺利开展。

  2希望财政部门开展相关的业务工作培训,提高财务人员业务水平。

绩效自评报告7

  按照《县政府绩效管理评估指标》,根据部门职责,县卫生局负责健康档案建档和乡镇卫生院、村卫生室标准化建设工作,以及政务协同、行政审批、廉政建设、信访稳定、应急处突等共性工作,现将具体情况报告如下:

  一、项目建设工作

  (一)乡镇卫生院标准化建设。继20xx年筹资1250多万元对全县七所乡镇卫生院进行了标准化、规范化创建后,20xx年我县医疗卫生基础设施建设投资55万元的东张孟乡卫生院病房楼建设竣工并投入使用,投资297万元的南韩村乡卫生院病房楼建设主体一层已完工,投资95万元的镇卫生院和投资60万元的十里铺乡卫生院污水处理项目已完成可研报告和环评工作,将进入招投标。

  (二)村卫生室标准化建设。基层建设年18个重点村投资217万元的卫生室建设项目高标准完成并投入使用,县、乡、村医疗卫生基础设施和服务环境变化天翻地覆。截至目前,我县169个行政村累计建成标准化卫生室55所,按一村一个标准化卫生室计算,标准化率为32.5%。帮扶村卫生室标准化建设受到市、县领导肯定和赞扬,在全市卫生系统名列前茅,经验在全市推广,被县委授予第三季度“十件实事”落实先锋旗,镇单庄村卫生室被市局评为村卫生室建设十大样板工程之一。投资100多万元,联系点东张孟村“十件实事”全部高标准完成,驻村工作组作为全县六个代表之一在全县基层建设年活动大会上作了经验介绍,并被评为市先进工作组。

  二、健康档案建档工作

  基本公共卫生服务项目有效实施。我县总人口数为282289人,20xx年度城乡居民健康档案累计建立纸质档案数为196990人,建档率69.78%;规范化电子建档数为196678人,电子建档率69.67%。其中:农村居民人口数为266596人,建档人数186635人,建档率70%,电子建档率69.89%;城镇居民人口数为15693人,建档人数10355人,建档率65.99%,电子建档率65.99%。

  三、行政审批工作

  行政审批服务工作人性高效。紧紧围绕“人员素质大提高、服务水平大提高”目标,坚持“公开、规范、高效、便民”的原则,不断创新工作思路,改进工作方法,建立党员示范岗,8小时坚守工作岗位,简化审批环节,实行合并审批,办结制度、一次性告知等效能制度,缩短审批时限,增加人性化服务,全面提高行政审批服务水平。创新了大量惠弱便民措施,全面提升了卫生行政服务审批整体效能,受到县有关领导、县行政服务中心以及各界群众的一致肯定,达到了违规收费、效能投诉0事件。被市卫生局评为全市卫生系统群众满意服务窗口。截至20xx年底,共办理医疗机构执业许可和公共场所卫生许可31个,医疗机构执业许可校验和变更517个,办理执业医师注册和变更111人,护士首次执业注册与变更注册初审92人,受理执业医师资格考试报名216人,特殊病门诊审批272人次,新农合转诊转院手续3286人次,接待参合农民报销20xx人次。

  四、党风廉政建设情况

  一是落实党风廉政建设责任制,转变作风,大力开展党风党纪方面的警示教育,做到了常抓不懈、警钟长鸣。二是落实党风廉政建设年度目标,履行岗位职责,坚持民主集中制,确保正确决策。三是加强理论学习,抓好了十九大精神的贯彻落实,积极创建学习性机关、学习型医院,打造学习型干部、学习型员工,同时,加强《纪律处分条例》、《党内监督条例》以及各项法规、规定的`学习,通过召开领导班子民主生活会、政策研讨会,认真开展批评和自我批评,严格实行党政领导干部问责制,四是认真贯彻执行领导干部廉洁自律的各项规定,严格财务管理,严格控制行政开支,严格执行两条禁令,党政纪处、行政问责均为零统计。

  五、信访稳定工作情况

  加强干部职工的思想教育和技能培训,稳妥解决了系统内部存在的信访苗头问题,快速、高效地化解了7起医患纠纷,全年没有出现重大信访事件,群众满意度100%,尤其在xx大期间,研究制定了维稳方案,通过专项会议进行了全面安排部署,高标准、高站位处理好了稳定工作,被县评为xx大维稳工作先进单位。

  六、卫生应急工作

  确定卫生应急办事机构和人员,成立突发公共卫生事件应急处置领导小组作为卫生应急办公室的领导机构,每年召开2次卫生应急工作的办公会议。制定、完善突发公共卫生应急预案和卫生应急单项预案,每季度开展一次突发公共卫生事件处置应急演练,以机动队处置包装备、物质准备、流行病学调查及综合防治措施等内容作为演练考核范畴,及时发现了机动队存在的不足及问题,针对存在的不足及问题,召开突发公共卫生事件应急演练培训工作培训,提高卫生应急人员的预防、处置能力,无发生一件突发事件处置不力情况。

  七、政务协同工作

  县委、县政府总结、报告材料、督查会签文件办理、人大建议,政协提案办理等政务工作做到了严格把关,逐级审批,按时递交,及时办理,短限报送,无发现一例迟办、未办事件,受到领导好评。高标准完成了12个政协提案,4个人大建议案的办理工作,受到了县法制办肯定。

  存在问题:

  一是医改任务还很重,少数村存在电子档案填写不规范、不完善、不真实现象,仍需继续努力;二是医疗技术人才断层、缺乏的状况尚未根本改变;三是医疗机构管理还有很大潜力可挖;四是在改善民生方面还需作更大努力;五是民营及部分全民医疗机构标准化、规范化建设仍需进一步加强。六标准化规范化村卫生室没有达到全覆盖,部分村存在村卫生室不规范。

  下一步打算:

  20xx年是全民贯彻落实十九大精神的开局年,县卫生局将紧紧围绕全县中心工作,突出创建“民本卫生、文明卫生、和谐卫生”这条主线,逐步实现人员素质大提高、服务水平大提升两大目标,继续深化医药卫生体制改革,全面提升医疗服务水平和卫生保障水平,抓实抓好医疗机构内涵建设、卫生人才队伍建设、医德医风建设、“健康”建设、卫生项目建设五项重点工作,逐步完善卫生管理体制与机制,增强卫生事业发展活力,保障全县广大人民群众基本医疗卫生服务需求,为我县卫生事业的发展做出新的更大贡献。

绩效自评报告8

  一、项目概况

  承担20xx年财政性投资项目的'工程预(结)算审核工作,为20xx年度向社会公开聘请15家第三方咨询公司及部门14位专业技术人员支付服务费,购买办公用品、升级办公软件。

  二、资金使用与绩效情况

  (一)总体目标完成情况

  根据《20xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[20xx]36号 计酬管理规定20xx年修订》规定,支付第三方咨询公司审核服务费454.37万元,审核人员绩效工资109.85万元,办公用品、软件购买升级费用11.18万元。

  (二)具体绩效情况

  20xx年1月1日至20xx年12月31日审定358宗,送审金额35.43亿元,审定金额32.66亿元,核减2.77亿元,核减率7.82%,其中预算173宗,送审金额23.79亿元,审定金额21.81亿元,核减1.98亿元,核减率8.32%,结算185宗,送审金额11.63亿元,审定金额10.85亿元,核减0.78亿元,核减率6.71%。

  三、存在问题

  审核资料不完善,存在比较多的项目漏设计或预算缺项,造成来回函件回复时间增加。

  加强对第三方咨询公司的监督管理,提高审核质量。

  总体评价

  充分利用预算资金,扩充了审核力量,提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。

绩效自评报告9

  根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》(三财〔20xx〕478号)要求,现将20xx年度学生资助补助经费项目预算执行绩效自评情况报送如下:

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  预算单位:三亚市教育局

  项目:学生资助补助经费

  主管部门:三亚市教育局

  项目负责人:许月膑

  联系电话:0898-886xxxxx

  项目概述如下:学生资助补助经费系转移性项目,项目资金来源均为中央及省级资金。项目实施旨在加快普及高中阶段教育和中等职业教育发展,促进教育公平。20xx年财政安排三亚市教育局学生资助补助经费688.20万元。

  (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

  1.总体目标:落实国家和省普通高中、中等职业教育家庭经济困难学生资助政策,解决家庭经济困难学生接受普通高中和中等职业教育问题,促进教育公平,确保财政资金支付安全,按要求及时足额拨付资金,落实财政资金使用绩效。

  2.绩效指标:20xx年学生资助补助经费项目绩效自评总分100分,设4个指标,其中:项目经济指标一个“预算执行率”,权重10%;项目产出指标一个“受益学生数量”,权重40%;项目效益指标一个“资金拨付涉及学校数”,权重40%;项目满意度指标一个“学生满意度”,权重10%。

  (1)预算执行率:该指标分值10分,以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值,得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。

  (2)受益学生数量:该指标分值40分。受益学生数量不少于200人时得40分;受益学生数量少于200人时,得分=[(受益学生数量/200)×100%]×40。

  (3)资金拨付涉及学校数:该指标分值40分。资金拨付涉及学校数超过20所时,得40分;资金拨付涉及学校数不超过20所时,得分=[(资金拨付涉及学校数/20)×100%]×40。

  (4)学生满意度:该指标分值10分。学生满意度不小于90%时得10分;学生满意度小于90%时,得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/90%×10。

  3.当年度目标完成情况

  20xx年学生资助补助经费严格按照《学生资助资金管理办法》(财科教〔20xx〕19号)使用,项目经费使用范围合规,各项学生资助经费支出及时,确保了家庭经济困难学生正常接受普通高中和中等职业教育。20xx年学生资助补助经费财政年度批复428.99万元,年中调增259.21万元,全年实际到位688.20万元,全年完成支出669.06万元,预算执行率为97.22%。

  二、项目决策及资金使用管理情况

  (一)项目决策情况

  为落实党中央、国务院决策部署,全面推进学生资助政策,促进教育公平,我局根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔20xx〕13号)及省市有关实施方案等文件精神,在20xx年转移性项目中设立学生资助补助经费项目。

  (二)项目资金安排落实、总投入等情况

  落实情况:20xx年财政安排到位的学生资助补助经费共计688.20万元,其中:中央资金482.40万元,省级资金205.80万元。

  (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

  资金执行情况如下:

  20xx年学生资助补助经费项目完成支出669.06万元,预算执行率97.22%。

  (四)项目资金管理情况

  根据《海南省普通高中家庭经济困难学生资助实施方案的通知》(琼府办〔20xx〕63号)和《海南省中等职业学校家庭经济困难学生资助实施方案》(琼教计〔20xx〕106号)的文件精神,三亚市制定了《三亚市教育局三亚市财政局关于印发三亚市公办普通高中三免一补实施方案的通知》(三教〔20xx〕207号)和《三亚市人民政府办公室关于印发三亚市中等职业教育三免一补实施方案的通知》(三府办〔20xx〕143号)。我局严格按照上述方案并结合《三亚市教育局市级财政教育专项资金管理办法》,规范项目资金的用途,严格把关家庭经济困难学生认定工作,强化各项工作透明性,为切实提高项目资金使用效益提供基础。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  20xx年学生资助补助经费由中央和省级资金组成,中央资金482.40万元,省级资金205.80万元,合计688.20万元。项目实施严格按照《三亚市教育局三亚市财政局关于印发三亚市公办普通高中三免一补实施方案的通知》(三教〔20xx〕207号)和《三亚市人民政府办公室关于印发三亚市中等职业教育三免一补实施方案的通知》(三府办〔20xx〕143号)组织,成立领导小组,明确专人具体负责;由各学校负责家庭经济困难学生认定工作;财政下达资金后,各教育主管部门及时足额拨付资金;加强信息透明和隐私保护工作,认定内容、程序、方法主动公开,学生隐私应加强保护;强化监督检查,主动接受财政、审计、监察部门和社会监督。

  (二)项目管理情况

  项目资金到位后严格按照《海南省财政厅海南省教育厅关于下达学生资助补助经费直达资金(普通高中)的通知》(琼财教〔20xx〕284号)和《海南省财政厅海南省教育厅关于提前下达学生资助补助经费直达资金(中职教育和高等教育)的.通知》(琼财教〔20xx〕1113号)要求,项目名称与市级财政部门预算指标发文中项目名称保持一致,并准确标注资金标识;资金使用严格遵照《学生资助资金管理办法》规定,不挤占、挪用、截留、克扣。督促各学校认真做好家庭经济困难学生的认定和资金发放工作,配合有关部门监督检查,切实提高资助精准度。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况。

  1.项目的经济性分析(经济指标)

  预算执行率:20xx年学生资助补助经费全年预算数688.20万元,全年执行数669.06万元,预算执行率为97.22%。该指标得9.72分。

  2.项目的效率性分析(产出指标)

  受益学生数量:20xx年学生资助补助经费支出主要分为四类,奖学金、助学金、免学费经费和免学杂费经费。此次指标评价仅以20xx年春季学期普通高中助学金发放受益学生计数,受益学生数共计3286名。受益学生数大于200,该指标得40分。

  3.项目的效益性分析(效益指标)

  资金拨付涉及学校数:此指标仅以20xx年春季学期普通高中助学金发放涉及学校计数,20xx年春季学期普通高中助学金拨付涉及学校数共计13所。资金拨付涉及学校数大于10所,该指标得40分。

  4.项目的社会影响性分析(满意度指标)

  学生满意度:为了解学生资助补助经费项目实施受益对象满意度,自评小组向在校学生发出30份满意度调查问卷,实际收回30份,评分在80分以上有30份,学生满意度100%。学生满意度大于90%,该指标得10分。

  (二)绩效自评综合得分情况

  20xx年学生资助补助经费项目各环节落实良好,基本完成项目指标,绩效自评综合得分99.72分,综合评价为“优”。

  五、其他需要说明的问题

  20xx年学生资助补助经费项目预算执行良好,项目资金效益得到有效落实。我局将总结相关工作经验,为今后年度的工作的有效开展提供依据。

绩效自评报告10

  一、项目基本情况

  (一) 项目概况

  按照关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知(长工建发〔20xx〕10号)的工作部署,20xx年,在市委、市政府的正确领导下,我中心以党的十九大精神为指导,着力在改革创新中推进项目建设,打造合法合规、管理有序、高效廉洁的“品牌工程”,坚持以项目建设为抓手,全年共组织实施市政建设项目21个,其中续建项目18个,分别为雅塘冲路和竹塘东路项目、东升路排水堵点应急处置项目、万家丽路(福元路-湘府路)排水管道提标扩容项目、时代阳光大道东延线(新兴加油站—长沙县交界处)道路工程项目、红旗路(人民路-滨河路)道路工程项目、红旗路涉及红星农副产品全球采购工程项目、东南二环线团结立交抢险暨路面应急整治工程项目、红旗路(湘府东路-战备路)项目、杨家山立交节点改造项目、溁湾路道路工程项目、橘子洲大桥提质改造项目、战备路道路工程项目、京珠高速东辅道道路工程项目、先锋路道路工程项目、时代阳光大道(花卉路-川河路)道路工程项目、万家丽路快速化改造工程项目、万家丽路220KV电力隧道工程、洞井路建设项目。开工新建项目3个,分别为圭白路二期建设项目、沙湾路跨圭塘河钢便桥及堤防缺口达标建设工程项目、芙蓉大道快捷化改造工程项目。截至20xx年年底,完成万家丽路快速化改造工程项目、时代阳光大道东延线(新兴加油站—长沙县交界处)道路工程项目、红旗路(湘府东路-战备路)项目、战备路道路工程项目、京珠高速东辅道道路工程项目、圭白路二期建设项目等共计16个市政建设项目。

  (二) 项目绩效目标

  1.项目绩效总目标

  根据关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知(长工建发〔20xx〕10号)的工作部署,机关各处室、各项目建设管理部、各项目现场管理工作组责任上肩,加快推进一批民生项目,抓好落实,高效完成一批民生项目。例如:万家丽路220KV电力隧道工程项目实施后可有效缓解河东城区北部用电负荷高速发展需求,特别是可满足区域内广电中心的国际会展中心项目、城际铁路交通、地铁3号及5号线用电需要;时代阳光大道东延线(新兴加油站—长沙县交界处)道路工程项目对天心区、雨花区、武广新区及空港城的沟通交流具有积极作用。

  2.项目绩效阶段性目标

  根据项目绩效总目标和20xx年度工作计划安排,将项目目标安排分解到具体工程,各部门抓好落实。如京珠高速东辅道道路工程项目3月完成南段所有工程,开放交通,北段完成至路基95区顶及强弱电、燃气等管道埋设,4月完成北段路面工程,达到时全线通车,5月完成剩余工程扫尾工作。时代阳光大道(花卉路-川河路)道路工程项目一标、二标计划安排具体到每月的工程量,20xx年基本具备通车条件,20xx年12月竣工验收。万家丽路220KV电力隧道工程项目,计划安排完成盾构掘进4.5km,基本完成2#盾构井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主体结构,完成1#、6#出线井和1#、3#盾构井部分主体结构,完成全部临时管线迁改和部分永久迁改。时代阳光大道(花卉路-川河路)道路工程项目4月完成土方工作,5月完成水稳、人行道,6月完成沥青摊铺,7月完成全部建设任务,10月竣工验收。

  二、项目单位绩效报告情况

  根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号),《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号),《关于印发<长沙市市级预算部门(单位)整体支出和项目支出绩效管理办法(试行)>的通知》(长财办〔20xx〕24号),《关于开展20xx年市直单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔20xx〕1号)要求,我中心为确保绩效评价工作顺利开展,制定了绩效自评工作方案,各项目单位积极按该方案要求上报项目的实施情况、项目的绩效(经济性、效率性、效益性)情况。

  三、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  为进一步推进全过程绩效管理,强化支出责任意识,提高财政资金使用效益和管理水平,通过全面分析20xx年度市本级预算安排的公共项目资金,做出20xx年绩效自评,为下年度财政资金的预算安排提供参考依据。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

  绩效评价原则:1.科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

  2.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  3.公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。

  评价指标体系:在参考长沙市财政局提供的公共项目支出绩效自评共性指标的基础上,结合项目实际情况从项目的投入、过程管理、产出成果及产出效益设置绩效评价指标,并细化个性指标,形成指标体系(详见附表)。

  评价采用定量和定性分析相结合、现场和非现场评价相结合的方法,从项目立项、目标设定、项目管理、资金使用、财务管理、项目产出、项目质量、项目效益等方面对项目进行综合评价。

  (三)绩效评价工作过程

  1.前期准备

  我中心成立由财务处牵头,办公室、工程技术处、招标管理处、工程造价处、工程管理处等相关业务处室参与的绩效自评工作小组,具体负责实施绩效自评工作;绩效自评工作小组根据有关规定和自评对象的'特点,拟定详细的自评工作方案。主要内容包括:自评目的和依据、自评范围和对象、自评方法、自评内容、工作程序和步骤等,拟采用的绩效自评指标、自评标准,及有关工作条件,并确定自评指标及抽取现场评价项目。

  2.组织实施

  项目管理部门上报绩效自评工作小组所需项目资料,工作小组分类整理、审查和分析项目部门报送的项目资料,进一步落实细化绩效评价指标;绩效自评工作小组分3小组对随机抽取的项目开展调研和核查工作,核查项目资金管理、资金使用情况以及其他信息,了解项目资金实施过程中存在的问题,并按照预定的绩效评价指标进行项目评价。

  3.分析评价

  绩效自评工作小组审核项目资金情况资料,在对现场进行调研和核查的基础上,对本次绩效自评情况进行全面定量、定性和综合评价,发现问题及时反馈领导小组,进行集体讨论研究,形成绩效自评结论。

  四、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1.项目资金到位情况分析

  20xx年市级财政预算安排市政建设专项资金115,880.14万元,实际到位资金115,880.14万元,项目资金到位率100%,根据项目完工实际情况向财政申请拨付资金。

  2.项目资金使用情况分析

  本年度实际支出金额109,246.01万元,资金使用比率94.28%。

  3.项目资金管理情况分析

  项目资金使用严格按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》(长政发〔20xx〕9号)有关规定执行,实行“双控”管理,并制定了《机关财务管理制度(试行)》(长市政建发〔20xx〕20号)、《财务核算管理办法(试行)》(长市政建发〔20xx〕21号),对财务审批、预算管理、支出管理进行了规范,明确了建设资金、前期费用核算管理中支付审批流程、财务各岗位工作职责。项目实施过程中,我中心基本能按相关规定,做到专人管理、专账记载、支付审批流程合规、账账相符,档案资料完整,项目资金支付流程较规范,资金管理制度得到了较好的执行。

  (二)项目实施情况分析

  1.项目组织情况分析

  为确保长沙市重大项目建设目标任务全面完成,我中心明确了由主管项目建设的副主任负责,由工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理处、安全督导处等业务部门具体负责的项目管理机构。还印发了《建设工程合同管理办法》(长市政建发〔20xx〕43号)、《建设工程质量和安全生产管理制度》(长市政建发〔20xx〕56号)等合同管理、质量安全及现场管理制度文件。对项目建设的前期工作(包括项目建议书、计划立项、可行性研究、用地许可、规划许可),方案设计、初步设计及施工图设计审查,工程建设项目招投标的组织和管理工作,工程设计估算和概算报审及预算、项目和材料设备招标标底编制,市政快速路、主次干道、支路网、道路景观、亮化、交通设施、桥梁,地下结构等工程项目建设的组织实施,建设项目施工质量、安全生产和文明、环保施工的监督管理等工作进行了规范。

  2.项目管理情况分析

  项目管理机构人员配备主要以工程管理处、项目部现场管理人员为主,根据项目建设情况成立项目部,并明确机关各相关主要业务处室相对固定的经办人参与的人员组成模式。负责工程项目现场建设方的日常管理及工作协调,负责审核工程进度计划,监督监理单位督促施工单位按工程进度执行;负责对工程质量安全进行控制,监督监理单位督促施工单位按设计图纸和行业规范进行施工;监督工程项目施工质量,参加工程项目检查验收、材料设备进场检查验收;对设计变更、现场签证、工程计量与支付的工程量进行严格审核;督促监理单位定期组织召开项目例会;督促监理、施工单位上报质量、安全、进度、成本月报,并将其汇总上报相关处室;撰写施工管理日记,定期检查监理、施工单位做好监理日记、施工日记工作;每月对施工、监理单位的合同履约情况进行一次考核;参加分部分项工程验收及工程竣工初验;协助完成竣工资料备案归档工作。

  (三)项目绩效情况分析

  1.项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  为进一步加强工程的造价管理,规范工程计价行为,合理控制工程造价,下发了《关于进一步加强工程造价管理工作的通知》(长沙市政建发〔20xx〕31号),对新增及变更项目计价、暂估价材料设备的计价、计量与支付、合同价的调整及竣工结算进行了详细的规定;全面推行“项目组”管理模式;严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,控制项目建设管理费。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  我中心严格执行各项管理制度,厉行节约,控制项目成本,取得了一定成果。例如:在京珠高速东辅道项目中采用了易孚森固化土,利用项目现场原有的建筑垃圾及废土,现场处理、回填,实现就地利用建筑垃圾100%循环利用,为政府节省资金。

  2.项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  20xx年,在市委、市政府的正确领导下,我中心以党的十九大精神为指导,重点围绕“机制重构、流程再造”开展工作,着力在改革创新中推进项目建设,打造合法合规、管理有序、高效廉洁的“品牌工程”,坚持以项目建设为抓手,团结一心,开拓创新,顺利完成了各项工作任务。例如:京港澳高速公路东辅道、战备路、红旗南路一段、时代阳光大道东延线(新兴加油站—长沙县交界处)等项目针对上半年雨水多、拆迁工作难度大、渣土运输因政策调整等实际情况,大干晴天、抢干阴天、巧干雨天,抢进度,赶工期,如期完成年度目标任务并开放交通。同时,我中心加强与各政府职能部门协调,紧扣目标任务和时间节点,按期完成了市委市政府临时交办的沙湾路跨圭塘河钢便桥拆除及堤防恢复应急工程项目。

  (2)项目的完成质量

  坚持“安全第一、质量为本”的方针,进一步落实工程质量与安全生产管理规范,明确职责职权,有效防止质量和安全事故的发生,成立质量安全管理工作领导小组,质量安全管理常态化,推动项目建设的事前、事中、事后全过程监管,全年未发生一起重大质量安全生产事故和社会治安事件。

  3.项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  20xx年续建及新开工建设项目共21个,完工项目16个,顺利完成项目全年预期目标。时代阳光大道(花卉路-川河路)道路工程项目解决了大部分征地拆迁障碍及渣土消纳等问题,完成渣土外运约160万方,场内土方平衡约33万方。先锋路道路工程项目完成电力迁改土建部分和部分弱电临时过渡迁改工程、雀园路~韶山路辅排水管道和部分路基施工,芙蓉大道快捷化改造工程项目完成了占道施工、交通分流、绿化移植和管线迁改等相关工作,目前正在实施主体工程和排水工程。万家丽路220KV电力隧道工程项目完成盾构掘进4.5公里,完成了下穿地铁3号线区间、侧穿洪西小区民房和下穿浏阳河等重大风险源的安全防控工作。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  20xx年加快推进一批民生项目,提升了长沙城市动转效率。如雅塘冲路项目建成后,有效缓解了南二环、香樟路的交通压力,同时为雅塘片区保障性安置住房、市儿童福利院以及周边居民的出行提供重要的交通保障,同时,该项目建成后加快了整个雅塘片区综合改造,提升该片区的城市品质,促进南片区经济发展。万家丽路220KV电力隧道工程项目的实施有效缓解河东城区北部用电负荷高速发展需求,特别是可满足区域内广电中心的国际会展中心项目、城际铁路交通、地铁3号及5号线用电需要。

  五、综合评价情况及评价结论

  我中心指定了专门的项目管理部门和专职管理人员,对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制,顺利完成了20xx年度的市政建设项目工作任务,达到项目预定绩效目标,但也存在绩效目标不够细化量化、竣工验收结算不及时等问题,按照项目投入、过程管理、项目产出以及项目效益完成情况四方面进行评价,项目综合评分97分。

  六、绩效评价结果应用建议

  1、建议对于绩效评价结果优秀且绩效突出的实施过程评价的项目,财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障;对于完成结果评价的项目,财政部门在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。

  2、不断提升绩效评价社会参与度,对社会关注度高、影响力大的民生项目支出绩效情况,可通过有关媒体公开披露,使公众了解有关项目的实际绩效水平,接受社会公众监督。

  七、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  1、全面推行项目副主任负责制

  实行项目扁平化管理,充分发挥项目组长在项目全过程管理中的责任主体作用,实现项目前期与实施阶段全过程无缝对接。

  2、三大人员委派制

  从技术处、造价处、财务处委派专人按照对应处室职能职责的规定,根据项目建设要求,推进好相关工作,确保责任上肩,有效推进项目建设。

  3、技术创新和科研课题不断推进

  京珠高速东辅道项目中采用了易孚森固化土,利用项目现场原有的建筑垃圾及废土,现场处理、回填,实现就地利用建筑垃圾100%循环利用,为政府节省资金、缩短施工周期,实现绿色循环经济。探索推进聂建国院士钢砼组合结构科研成果,双曲拱桥桥面铺装层耐久性研究课题已通过住建委验收,发表了2篇论文(以我单位为主),申请了3项专利(理工大学2项,我单位1项)。

  (二)存在的问题和建议

  1、绩效目标不够细化量化。

  以关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知(长工建发〔20xx〕10号)作为项目年度建设目标,该计划明确了项目年度投资额及形象进度,未制定具体的绩效指标,不能通过清晰、可衡的指标值来体现的项目的阶段性完成情况。

  建议:根据政策文件和项目计划,对年度项目绩效目标予以细化、量化,强化预算绩效目标的申报和审核,做到绩效目标细化、量化,可考核。

  2、部分已办理竣工验收的项目未及时办理结算、决算手续

  部分已办理竣工验收的项目未严格根据《长沙市政府投资建设项目管理办法》长政发〔20xx〕21 号第三十四条“项目建设单位在政府投资项目完成综合竣工验收后 28 个工作日内将项目结算资料报审计部门审计审核,并将审计部门出具的竣工结算审核报告及其他相关资料在15个工作日内交财政部门办理竣工(财务)决算审核、批复。审计和财政部门在 6 个月内完成工程结算、竣工决算等相关工作”的规定执行。

  建议:已办理竣工验收的项目应及时办理结算审计。已办理竣工验收的项目应遵守《长沙市政府投资建设项目管理办法》中规定:项目建设单位在政府投资项目完成综合竣工验收后28个工作日内将项目结算资料报审计部门审计审核。并将审计部门出具的竣工结算审核报告及其他相关资料在15个工作日内交财政部门办理竣工(财务)决算审核、批复。

  八、相关建议其他需说明的问题

  20xx年虽然我中心做出了一些成绩,比较圆满地完成了各项任务,但还是存在一些不足,20xx年,在市委、市政府正确领导下,我们将“不忘初心、牢记使命”,强力推进项目建设,在改革新时期以新定位、新要求、新作为推动公建事业上新台阶。

绩效自评报告11

  一、项目基本情况:

  (一)项目概况

  鹤城区为怀化市市辖区,人口60.79万。下辖3个乡镇91个行政村、7个街道办事处社区。鹤城区卫生局辖基层卫生机构21个,医务人员330人,其中社区卫生服务中心11个、站4个、乡镇卫生院6个。全区已经全面实施国家基本药物制度,所有居民都享受了药品零差率销售,全年药品销售总金额1380万余元,让利200万余元。

  按照《怀化市鹤城区人民政府办公室关于印发<鹤城区国家基本药物零差率销售实施方案>的通知》鹤政办函〔20xx〕6号文件要求,从20xx年开始,我区陆续启动实施国家基本药物,到目前为止区妇幼保健院,21个基层卫生医疗机构,62个村卫生室使用的基本药物100%通过湖南省药品集中采购平台进行采购(村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代采购),采购的基本药物全部零差率销售,药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。

  (二)项目绩效目标情况

  20xx年全区各基层医疗单位全面实施基本药物制度,包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送,全部配备使用基本药物并实现零差率销售。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录,报销比例明显高于非基本药物。20xx年底,逐步在行使公共卫生服务的村卫生室中推行基本药物制度。

  努力转变“以药补医”机制,切实减少医疗机构中药品收入的加成比例,将工作重心转移到技术水平和服务质量上,更加注重公共卫生服务,真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题,满足大多数患者的需求,在任何时候都能保证数量和剂型足够供应,并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格,提高基本药物的可及性,让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通,确保药物安全有效,在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。

  二、项目实施及管理情况

  ⑴全力推进基本药物制度规范实施。

  全区各基层医疗卫生机构严格按照省市下发的相关文件规定和规范做好基本药物采购、配送、使用、报销等各项工作,切实做到制度执行不走样。在此基础上,今年出台了《关于印发<鹤城区20xx年基层医疗机构配备使用增补药品的有关规定>的通知》鹤卫发〔20xx〕10号、《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法(试行)>的通知》鹤卫发〔20xx〕18号等相关基药文件。今年区卫健局进行了两次实施基本药物制度绩效考核和药事管理督导,将其纳入综合目标管理办法,考核的结果进行排名和通报,并将考核结果与奖惩挂钩。同时通过采购平台提供的网上监管系统,对各基层医疗机构采购的药品、数量、价格、回款、使用和药品生产经营企业参与集中采购、配送等情况进行了动态监管。

  ⑵统一组织基层医务人员基本药物的应用培训。

  为认真贯彻和落实国家、省、市实施基本药物制度的部署和要求,我区大力引导规范基层医务人员用药行为,定期组织基层医务人员对基本药物临床应用指南和处方集进行培训和考核全年共召开全区性基药专项工作会议和基本药物制度培训三次,集中学习关于实施国家基本药物制度新增政策的相关业务知识和《20xx年全省药政工作要点》湘卫药政处便函〔20xx〕2号、《湖南省基层医疗机构药事管理规定(试行)》湘卫药政发〔20xx〕1号、《医疗机构临床短缺药的供应保障有关工作的通知》湘卫函〔20xx〕42号等相关文件,以及基本药物制度和处方点评内容培训。同时,建立了基本药物使用管理的激励与约束机制,制定了超常预警制度,完善了处方审核、点评措施。通过定期分析通报医务人员用药情况,强化了用药行为的监督评价,规范了处方和调剂行为,形成了科学用药观念,促进了基层医务人员安全使用基本药物,提高了合理用药水平。

  ⑶切实保证基本药物采购货款统一结算、集中支付。

  按照省、市要求,鹤城区卫健局核算中心设立了基本药物结算专用账户,对基层卫生医疗机构药物货款进行统一支付,实行对采购周转资金专款专用,按月向供货企业支付货款。

  ⑷全面建立基层卫生医疗机构多渠道补偿机制。

  根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省巩固完善基本药物制度和基层医疗机构运行新机制实施方案〉的通知》(湘政办发〔20xx〕51号)文件精神,建立起与深化医改相适应的基层医疗卫生机构补偿机制。区财政对实施基本药物制度的基层医疗机构在“核定任务、核定收支、绩效考核”的基础上,及时足额下拨基本药物财政补助资金。

  三、项目绩效自评开展情况

  1.基本医疗费用下降。各基层医疗卫生机构基本药物采购使用实行统一组织机构、统一招标平台、统一规范操作、统一网上采购、统一药物配送、统一零差价销售的“六个统一”管理,基本药物价格大幅降低,而且报销比例高于非基本药物。

  2.临床用药渐趋合理。国家印发了基本药物临床应用指南和基本药物处方集,我区组织全区医务人员进行了学习和培训,进一步规范医生的诊疗行为,用药更趋于合理,处方更为规范,遏制了过度用药。

  3.药品更加安全有效。基本药物是经过长期临床实践检验证明安全有效的首选药物。生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物实行全品种覆盖抽验,保证群众基本用药更安全。

  4.社会反响总体良好。我区实施基本药物制度工作的顺利开展,使得基层卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高,服务质量得到明显提升,实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标,让广大群众真正得到了实惠。

  四、项目绩效评价结论

  20xx年,全区各基层医疗机构国家基本药物制度实施情况良好。

  五、绩效目标实施情况分析

  (一)项目资金情况分析

  1.项目资金到位情况分析:20xx年度该项目中央配套159.2万元,省级配套101.7万元(目前该项资金在区财政局未拨付到区卫健局,),区级配套6.928万元。

  2、项目资金执行情况分析:根据区卫健、区财政局下发的`《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法(试行)>的通知》鹤卫发〔20xx〕18号文件要求对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核,考核结果要与专项补助资金分配挂钩。

  (二)项目实施情况分析

  1.项目组织情况分析:区卫健局药政股牵头对基层医疗单位的基本药物实施情况进行考核一年两次,基层医疗单位对所属辖区村卫生室考核一年两次。

  2.项目管理情况分析:基层卫生院实施药品零利润以后,全部按省市文件要求按比例配备使用国家基本药物、省增补目录药物品种、非基药,全部药品都在省采购平台采购,没有使用目录外抗菌药物,有效缓解了老百姓“看病难、看病贵”问题。

  (三)项目绩效指标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析

  (1)项目的实施进度:全区22个基层医疗卫生机构全部实施药品零差率,资金下拨到位率100%,实用率100%。

  (2)项目完成质量:

  1)项目资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

  2)项目资金到达后,我局制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用;我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。

  3)项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响,对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

  2.项目的效益性完成情况分析

  (1)项目预期目标完成程度:较好

  (2)项目实施对经济和社会的影响:群众满意率较高

  六、绩效自评工作的经验、问题和建议

  基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持,在当前基药制度全面覆盖实施的背景下,鹤城区所有行政村均已实施基本药物制度,药品价格基本做到公开透明,村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果,卫健局领导高度重视,设立了专门业务股室,全面负责全区国家基本药物制度的实施和监督,并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是强化管理,定期培训考核。二是建立集中核算中心,加强资金监管。卫健局设集中核算中心,卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理,专账管理,专款专用。

  存在的问题:

  (一)资金使用管理有待进一步完善;

  (二)居民用药需求与基本药物目录有出入;

  (三)基层卫生院经营存在缺口,队伍建设难保障;

  (四)部分卫生院硬件设施落后。

  相关建议:

  (一)提高预算编制准确性,规范资金使用;

  (二)适当调整基药目录,增加药品可选性;

  (三)改善医生职业环境,提高卫生院服务能力;

  (四)加强人才培养,储备后备力量。

绩效自评报告12

  一、基本情况

  (一)项目资金立项目的。监管看守、教育在押人员,保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行。

  (二)年度绩效目标。

  保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行。

  (三)项目资金情况。20xx年年初县级财政预算67.2万元,省拨18万元,实际完成80.2万元。

  二、绩效自评工作开展情况

  为落实项目绩效评价工作各项任务,召开了会议传达绩效评价文件精神,针对涉及的资金项目进行安排部署,明确由财务室牵头,办公室密切配合,认真对项目资金使用情况进行核查评价,形成了以主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其它领导密切配合、上下齐抓共管的'工作格局。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1、项目资金到位情况分析。20xx年该项目资金为85.2万元,实际到位资金为85.2万元,实际支出80.2万元,完成全年预算数的90%。

  2、项目资金执行情况分析。该项目实际支出80.2万元,具体使用情况如下:

  3、项目资金管理情况分析

  按照专项资金管理的要求,由局警务保障室负责管理,所领导审核,实行专款专用、按程序拨付的办法管理。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1、产出指标完成情况分析。20xx年支出在押人员给养费80.2万元。

  2、效益指标完成情况分析。

  保障了在押人员的基本生活卫生需求和刑事诉讼活动的顺利进行。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  (一)项目绩效自评及评价结果

  我所对资金绩效进行自评,认为在押人员给养费资金的管理使用规范、资金使用效益明显,综合得分为96分。

  (二)存在的问题和下一步工作措施。

  虽然取得了一些成效,但离全年的工作要求还存在一定的差距,在下一步工作中要加强人员绩效的考核和管理,并在规定的时间内对此评价进行公开。

绩效自评报告13

  一、基本情况

  牟定县位于楚雄州中部,属滇中老干旱区,工程性缺水和资源性缺水严重。牟定县区域间水利工程分布不均匀,规划水平年20xx年,滇中引水进入龙虎水库后,牟定河区水土资源基本平衡,中屯水库有富裕水量;而项目区戌街、安乐片区水资源匮乏,缺少骨干输水工程,抗旱能力弱。国家石油储备三期工程云南楚雄项目是目前为止西南地区首个国家战略石油储备基地,选取安全可靠的用水方案,对于保障储油库安全运行意义重大,建设以中屯水库为水源向戌街、安乐片区供水,合理配置本区水资源是非常必要的。

  项目建成后,年供水量1,849.20万m3,每年可收取水费3,576.32万元,剔除项目年运行费用849.12万元,项目年净收益2,727.20万元。同时还可以推进项目区经济增长和生产力的发展,增加项目区人民群众的经济收入,对促进建设和谐社会和乡村振兴战略起到推动作用。

  牟定县龙虎水库调水工程以中屯水库水源为核心,与项目区水库、坝塘连通,联合调度的供水体系。采用管道的输水方式连通,由输水主管工程、输水支管工程及水厂工程组成。从朵基至石油储备库输水主管布置:该管道主管29.604km,从朵基沿元双公路经蟠猫乡、铜厂、嘎力簸、啊橄榄、小荒田到古岩河与石者河的'交汇口,后沿元双路布置,在新村河架设高架支墩跨新村河,跨过新村河后沿庙山顶至碗厂村对面山脊的戌街水厂,经竹园村、孟家凹、戌街乡、密资直、地石磨,到大凹子梁子止。工程共分为15个施工标段。工程于20xx年3月1日开工,因涉及使用白马山州级自然保护区林地未取得用地批复尚未动工。20xx年6月8日,累计完成投资1,540.68万元。

  《楚雄州发展和改革委员会楚雄州水务局关于牟定县龙虎水库调水工程实施方案的批复》(楚发改农经〔20xx〕301号)批复本项目申报地方政府专项债券总投资32,000万元,本期审定工程项目总投资23,019.51万元。建设资金来源为:申请地方政府专项债券资金12,000万元,国家石油储备库三期工程云南楚雄供水工程配套出资8,682万元,其余由牟定县自行解决。

  二、绩效评价结论

  本项目绩效评价得分70.76分,评价等级为“中”。本项目符合专项债资金的支持领域和方向,预算资金合理,资金和项目管理制度健全有效,项目建设过程基本规范,县级财政对专项债管理基本规范,但在项目管理和专项债管理方面还有待加强。

  三、主要经验及做法

  项目实施过程中各方单位合力负责,克服困难推进项目实施;监理、安全、质检单位尽职履责,对发现的问题及时督促相关方进行整改。

  四、存在的主要问题

  (一)项目申报专债时成熟度不足,实施后进度滞后,专债资金使用效率不高

  项目申报专债时前期工作不到位,导致截至评价日项目仍有4个标段因涉及使用白马山州级自然保护区林地未取得用地许可尚未开工,项目实施进度滞后。专项债券资金按实施进度付款,未能按计划在20xx年全部支出,资金使用效率不高,增加资金成本。

  (二)专债资金管理使用不规范

  县水务局根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县政府投资工程项目集中组织建设实施办法(试行)的通知》(牟政办发〔20xx〕55号)要求,县水务局与牟定县城乡建设投资有限公司(以下简称“县城投公司”)于20xx年12月7日签订《牟定县龙虎水库调水工程建设项目委托建设协议书》,约定将本项目委托县城投公司进行建设,在县城投公司未实际执行代建工作的情况下,将专项债资金转付至县城投公司代付;拨付至县城投公司资金时,仅付领导签字,无大额资金支出集体决策记录,无付款进度依据;县城投公司将专项债券资金并入单位自有资金账户,未专户存储;县城投公司用专项债券资金支付材料采购款2500万元,在施工单位包工包料的情况下,采购依据不充分,且未提供采购材料结算单、验收单、领用单、质检报告等;部分标段尚未具备开工条件已支付10%预付款。

  (三)项目存在不能自求平衡的风险。

  项目存在预期收入无法达到财务评价报告预计的风险;因本项目申报专项债券前期工作不到位,项目征地滞后导致项目进展滞后,项目存在不能按期完成的风险;项目产生收入的时间风险和项目收入的金额风险会导致专项债券项目预期收益不能覆盖专项债券融资本息。

  五、建议

  (一)规范项目管理,加快项目实施

  建议县级在申报专项债项目时,应做实做细项目成熟度审核,按规定选取已完成相关前期工作的项目,防止批复服务于专债申报,待专债资金到位后才开展前期工作。确保专项债资金到位后可及时形成实物工作量,提高资金使用效率。

  (二)严格专债资金管理,合规使用资金

  建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识,对专债资金的安排应符合专债资金管理要求和申报使用计划,对于无必要划转至县城投公司的,建议取消该安排。对于支出依据不充分的材料款,建议及时收回。后续资金支出时,除按照合同规定付款等正常支出情况外,涉及计划外支出的,应履行集体决策程序。

  (三)树立风险意识,防范债务风险

  建议县级相关单位提前规划本项目后续运营管理,明确运营管理主体、项目收支核算范围和收益上缴要求,以保障偿债资金来源,切实实现项目融资自求平衡,防止偿债责任不清晰、财政兜底的情况。

绩效自评报告14

  根据绩效管理有关规定,现将20xx年度中央对地方转移支付中医药项目专项资金绩效评价自评报告公开如下。

  一、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1、项目资金到位情况分析。

  20xx年1月19日,海阳市中医医院收到海阳市卫健局拨付0.5万元。

  2、项目资金执行情况分析。

  20xx年11月13日、14日、15日进行培训,经费中800元用于支付场地费、4200元用于支付9位专家劳务费并发放到个人。资金执行率100%,无截留、挪用独保费资金行为。

  3、项目资金管理情况分析。

  能按规定用途合理使用资金,做到专款专用。资金管理都能做到严格审批手续,公开透明。

  总体绩效目标完成情况分析。

  通过3天共24个学时的培训,参加培训人数200人,培训结束后进行考核。通过开展此次培训,进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能,切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求,提高中医药在基层的可及性和可得性。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1、产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标。培训学员200人。

  (2)质量指标。支付场地费800元。劳务费4200元。

  (3)时效指标。我院20xx年12月底,已将场地费、劳务费发放完毕,资金发放及时。

  (4)成本指标。场地费800元。劳务费4200元

  2、效益指标完成情况分析。

  (1)经济效益。无

  (2)社会效益。通过开展此次培训,进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能。

  (3)生态效益。无

  (4)可持续影响。通过开展培训,切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求,提高中医药在基层的可及性和可得性

  3、满意度指标完成情况分析。

  二、偏离绩效目标的'原因和下一步改进措施

  (一)总体绩效目标和绩效指标未完成原因。

  无

  (二)下一步改进措施。

  无

  政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

  无

  三、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果拟在医院官网公开模块进行公开,并按要求上报上级相关部门。

  四、其他需要说明的问题

  无

绩效自评报告15

  一、项目概况

  (一)项目基本情况:项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区(F0305地块),该项目按装配式结构建设,总建筑面积:88529平米,其中新建总建筑面积82712.91平米,改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元

  (二)实施主体:儋州市妇幼保健院

  (三)项目单位基本情况:儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带,创建于1957年。全员共有职工228人,其中在编人员99人,专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,经过几代妇幼卫生工作者的共同努力,今天的'儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服务一流,具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

  (四)项目绩效目标

  加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实,持续提升人民群众健康水平,改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张,包含三级甲等妇幼保健院100张,三级甲等儿童医院200张,三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。

  二、项目资金使用管理情况

  (一)项目资金性质为财政资金,来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。

  (二)项目资金使用情况

  20xx年第一批资金1、5亿元,第二批资金3000万元,总投资1、8亿元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)项目资金管理情况情况

  项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用,根据实际工程进度量支付工程进度款,严格执行专款专用,提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准,结合项目工程进度量,对资金开支进行规范化、工作制度规范化。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  本项目于20xx年9月13日开工建设,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下结构完成,肥槽回填土完成,地下室二次结构砌筑完成,正在进行机电安装。地上部分:妇产保健住院楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%;儿童住院楼主体结构完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,条板已完成70%;行政楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%;门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计20xx年12月30日前建设完成所有建设任务。

  (二)项目管理情况项目

  安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

  四、项目绩效情况

  (一)项目资金执行情况

  20xx年预算数1、8亿元,执行数78989755.97元,执行率:43.88%。权重10分,得分:4.39分。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  1、产出指标

  (1)时效指标:项目按计划开工率≧100%。项目于20xx年9月13日开工,满足指标要求 7分

  (2)成本指标:超概算项目比率≦10% 5分

  (3)质量指标:竣工验收合格率。资金未能全部支出,当年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)数量指标:建设(改造、修缮)工程数量2个。满足指标要求 10分

  (5)时效指标:项目按计划完工率43.88%,4.4分

  (6)数量指标:建设(改造、修缮)工程量88529.51平米,实际完成88529.51平米,8分

  (7)时效指标:项目按计划完工率≧90%,实际完成43.88%,4.4分

  2.效益指标

  (1)社会效益指标项目受益人数300万人,满足要求 11分

  (2)社会效益指标建筑(工程)利用率≧85%满足指标 14分

  (3)社会效益指标设施正常运转率≧89%,满足指标,5分

  3.满意度指标:受益群体满意度≧95% 10分

  总得分91、19分

  五、其他需要说明的问题

  (一)后续工作计划:继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

  (二)在项目实施过程中,通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

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